Faktúry

Faktúry (výpis z 12.05.2025)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Dopredu > Koniec >> Stránka 181 z 233
154/2015	01.06.2015	dodávka interiérového vybavenia - nábytku	1 146,00 €		76/2015	Bakaľár Miloš
164/2015	01.06.2015	stravovanie zamestnancov	1 733,00 €			Šj pri Spojenej škole PSI
142/2015	27.05.2015	elektrosúčiastky a materiál na záverečné skúšky	52,37 €		63/2015	Rádio - Amatér Schotter, s.r.o.
158/2015	25.05.2015	oprava tlačiarne	88,80 €		75/2015	Imrich Henkel - HISOF
140/2015	22.05.2015	údržbársky materiál-vodoinštaláčny a sanitárny	192,35 €		64/2015	Mirad s.r.o.
138/2015	20.05.2015	prístup do dátovej siete	150,00 €	7004710		Sanet združenie
139/2015	19.05.2015	údržbársky materiál	220,80 €		73/2015	HAUS Seman. s.r.o.
141/2015	19.05.2015	údržbársky materiál-elektroinštaláčny	84,79 €		70/2015	ELTRA-ELMAT, s.r.o.
130/2015	18.05.2015	oprava osvetlenia areálu školy	1 196,26 €		68/2015	Miroslav Adamčín - ELMA
133/2015	18.05.2015	vonkajší reflektor	28,50 €		71/2015	Konex elektro s.r.o.
143/2015	18.05.2015	stravné lístky pre zamestnancov	945,00 €		72/2015	Odborový dom kultúry, spol. s r.o.
129/2015	15.05.2015	dodávka elektriny	1 824,20 €	5100780539C		VSE a.s.
131/2015	15.05.2015	nastavenie (oprava) vstupných dverí	10,00 €		69/2015	Hesta s.r.o.
132/2015	15.05.2015	telefónne poplátky	43,86 €			Slovak Telecom
134/2015	15.05.2015	dodávka plynu	1 982,00 €	5101672890		SPP a.s.
136/2015	15.05.2015	dodávka tonérov do tlačiarne	403,20 €	2/2014	67/2015	Ikaro s.r.o.
135/2015	15.05.2015	dodávka plynu	341,58 €	5101672890		SPP a.s.
137/2015	15.05.2015	stravovanie zamestnancov	1 549,12 €			Šj pri Spojenej škole PSI
134/2015	15.05.2015	dodávka plynu	1 982,00 €	5101672890		SPP a.s.
124/2015	11.05.2015	telefónne poplátky	68,00 €			Slovak Telecom

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov