Faktúry

Faktúry (výpis z 12.05.2025)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Dopredu > Koniec >> Stránka 188 z 233
10/2015	07.01.2015	Kancelársky papier	104,42 €			Olha office s.r.o.
11/2015	07.01.2015	Strava zamestnanci	1 414,72 €			Šj pri Spojenej škole PSI
362/14	30.12.2014	Plastové dvere na prízemí internátu a v telocvični.	9 684,88 €		158/14	Maroš Pavlovič- M.P. MAX
361/14	30.12.2014	Stolárske práce- kancelársky nábytok	6 850,00 €		157/14	Bakaľár Miloš
360/14	30.12.2014	Záloha na plyn	1 376,00 €			SPP a.s.
364/14	29.12.2014	Školské tabule a tonery	4 500,00 €		160/14	Ikaro s.r.o.
363/14	29.12.2014	Laminátové podlahy v kabinetoch a kanceláriách, PVC obklady v skole	4 255,00 €		159/14	Heliotronik s.r.o.
20140360	23.12.2014	Postelné plachty a materiál	629,00 €			Huk Milostlav
356/14	22.12.2014	Maliarske práce v škole a internáte	5 936,00 €		152/14	Chrapčiak Julius
357/14	22.12.2014	Doplnenie čísel na bránu, programovanie, výmena SIM	84,00 €		153/14	Elektra
358/14	22.12.2014	Stolárske práce	4 257,00 €		154/14	Balkar s.r.o.
355/14	19.12.2014	Prevádzkové potreby, vrtačka, radio s CD	367,54 €			Olha office s.r.o.
352/14	17.12.2014	Právne služby	209,73 €			JUDr. Scheniederová
353/14	16.12.2014	Učebné pomôcky	423,34 €		151/14	Willex s.r..o
351/14	16.12.2014	Dodávka elektriky november	1 083,98 €	5100780539C		VSE a.s.
350/14	16.12.2014	Telefónne poplatky	48,12 €			Slovak Telecom
349/14	15.12.2014	Telefónne poplatky	39,82 €			Slovak Telecom
345/14	15.12.2014	technik BOZP a PO	298,74 €			Inštitut práce
346/14	15.12.2014	školenie novoprijatých zamestnancov	199,20 €			Eliáš Robert - BOP
338/14	14.12.2014	Oprava umývačky	39,60 €		150/14	Eurogastrop s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov