Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 03.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Dopredu > Koniec >>  Stránka 189 z 233
342/14 11.12.2014 Telefónne poplatky Detail 132,79 € Slovak Telecom
348/14 11.12.2014 Dodávka elektriny Detail 1 000,00 € 5100780539C VSE a.s.
337/14 09.12.2014 Oprava umývačky Detail 141,12 € 150/14 Eurogastrop s.r.o.
336/14 09.12.2014 poplatok za školenie Detail 40,00 € NÚ CŽV
335/14 09.12.2014 Dodávka plynu Detail 1 439,63 € 5101672890 SPP a.s.
344/14 09.12.2014 Stravné lístky Detail 393,54 € LE Cheuque Dejeneur
339/14 08.12.2014 Kalendáre Detail 66,11 € Olha office s.r.o.
341/14 08.12.2014 Materiál na prevádzku a údržbu Detail 420,00 € 149/14 Hajaš Ladislav
333/14 03.12.2014 Portrét prezidenta Detail 37,80 € 220963 Vlajky.sk
332/14 03.12.2014 Dodávka vody Detail 1 041,96 € 1086/06 VVS a.s.
331/14 03.12.2014 Tonery Detail 1 065,48 € 147/14 Ikaro s.r.o.
330/14 03.12.2014 Dodávka plynu záloha Detail 76,00 € 5101672890 SPP a.s.
334/14 03.12.2014 Monitovanie objektu Detail 96,00 € 159/2011 SBS stratus s.r.o.
340/14 03.12.2014 Kancelárske potreby a elektrospotrebiče Detail 1 444,75 € 148/14 Olha office s.r.o.
329/14 02.12.2014 Pletacie kruhy 4 sety Detail 71,57 € 145/14 Euro In s.r.o.
325/14 01.12.2014 Prípravok na vodný kameň Detail 28,20 € 143/14 Eurogastrop s.r.o.
328/14 01.12.2014 Spotrebný mat. Detail 24,31 € Olha office s.r.o.
326/14 28.11.2014 Kancelársky papier Detail 188,60 € 144/14 Lamitec s.r.o.
1155/14 26.11.2014 Záhradnícke práce Detail 4 029,48 € 142/14 Sadex
323/14 24.11.2014 Materiál Detail 303,71 € 136/14 Olha office s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css