Faktúry

Faktúry (výpis z 12.05.2025)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Dopredu > Koniec >> Stránka 185 z 233
62/2015	19.02.2015	za prenájom telocvične	251,64 €	Dohoda o krátkodobom poskyt. telovychov. priestorov		SPŠ strojnícka
63/2015	19.02.2015	za prenájom telocvične	27,96 €	Dohoda o krátkodobom poskyt. telovychov. priestorov		SPŠ strojnícka
55/2015	18.02.2015	školské tlačivá	365,88 €		28/2015	Ševt a.s.
56/2015	18.02.2015	zabezpečenie karnevalu pre materskú školu	70,00 €		27/2015	Hreha Ľubomír
57/2015	18.02.2015	výmena optického valca na multifunkčnom zariadení	93,28 €		29/2015	Ikaro s.r.o.
64/2015	18.02.2015	update programu sklad a majetok na r. 2015	47,52 €		33/2015	IFOsoft
54/2015	17.02.2015	opravaIO obvodov počítača	60,00 €		26/2015	ITcity s.r.o.
58/2015	17.02.2015	zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET	150,00 €	7004710		Sanet združenie
52/2015	16.02.2015	školské tlačivá	14,88 €			Ševt a.s.
53/2015	16.02.2015	dodávka elektrickej energie	2 637,47 €	5100780539C		VSE a.s.
50/2015	13.02.2015	kancelárske potreby	64,64 €		23/2015	OLHA TRADE s.r.o.
51/2015	13.02.2015	telefónne poplatky	50,35 €			Slovak Telecom
48/2015	11.02.2015	oprava vchodových dverí	120,46 €		22/2015	Hesta s.r.o.
59/2015	10.02.2015	oprava ZTI	95,47 €			MP KANAL service s.r.o.
43/2015	09.02.2015	oprava, kontrola, nastavenie kuchynských váh	218,40 €		21/2015	VAHASPOL-Ľubomír Špigeľ
41/2015	09.02.2015	telefónne poplatky	50,99 €			Slovak Telecom
42/2015	09.02.2015	vodné a stočné	786,42 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
44/2015	09.02.2015	kancelárske potreby, vysávač	308,75 €		23/2015	OLHA TRADE s.r.o.
61/2015	08.02.2015	potreby - hráčky pre záujmové vzdelávanie	157,20 €		32/2015	NOMIland
45/2015	06.02.2015	kancelárske potreby	181,84 €		24/2015	Lamitec s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov