Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 03.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Dopredu > Koniec >>  Stránka 202 z 233
75/14 11.03.2014 Preddavok 04/14 Detail 2 483,00 € SPP a.s.
75ú14 11.03.2014 Preddavok na plyn Detail 2 483,00 € SPP a.s.
77/14 11.03.2014 Záloha na el. Detail 2 750,00 € 5100780539C VSE a.s.
72/14 10.03.2014 Kuchynská linka Detail 169,00 € Merkury Market Slovakia s.r.o.
73/14 10.03.2014 Právne služby Detail 200,00 € Zmluva o poskyt. právnej pomoci JUDr. Scheniederová
69/14 10.03.2014 Telefónne hovory Detail 135,14 € Slovak Telecom
74/14 10.03.2014 Dodávka plynu Detail 551,25 € SPP a.s.
68/14 05.03.2014 Dodávka vody Detail 860,75 € 50-000065113PO2013 VVS a.s.
67/14 05.03.2014 servis Detail 103,20 € Ikaro s.r.o.
66/14 05.03.2014 RAM do PC Detail 17,28 € Ikaro s.r.o.
71/14 04.03.2014 Monitorovanie Detail 96,00 € 159/2011 SBS stratus s.r.o.
70/14 28.02.2014 Update Detail 11,11 € IFOsoft
64/14 24.02.2014 Prístup január -- marec 2014 Detail 150,00 € Sanet združenie
65/14 24.02.2014 Dodávka a pokládka PVC Detail 2 850,83 € Heliotronik s.r.o.
62/14 20.02.2014 Toner, popisovače na tabule Detail 182,84 € Lamitec s.r.o.
63/14 20.02.2014 Tlačivá Detail 9,95 € Ševt a.s.
59/14 18.02.2014 Teplomer Detail 2,57 € Olha office s.r.o.
60/14 18.02.2014 Bazén Detail 27,96 € SPŠ strojnícka
61/14 18.02.2014 Bazén Detail 251,64 € SPŠ strojnícka
49/14 14.02.2014 Vyúčtovanie soc. fondu Detail 0,05 € Spojena škola PSI PO

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css