Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 03.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Dopredu > Koniec >>  Stránka 210 z 233
239/13 25.10.2013 Vodovodné batérie Detail 91,50 € 97/13 PEhAES a.s.
237/13 24.10.2013 Potreby pre žiakov v HN Detail 713,80 € APL plus s.r.o.
227/13 22.10.2013 Dobropis za plyn Detail -1 129,56 € SPP a.s.
231/13 22.10.2013 Potreby pre MŠ - pomôcky Detail 83,70 € 98/13 NOMIland
232/13 22.10.2013 Pomôcky pre MŠ Detail 404,80 € NOMIland
230/13 22.10.2013 Potreby pre MŠ Detail 93,40 € 98/13 NOMIland
234/13 22.10.2013 Servis Detail 61,24 € 94/13 Garden technik s.r.o.
235/13 22.10.2013 Spotrebný materiál a prevádzkové potreby Detail 604,87 € 95/13 Olha office s.r.o.
236/13 22.10.2013 Občerstvenie pre účastníkov výtvarnej súťeže Detail 490,00 € 99/13 SOŠ obchodu a služieb
233/13 18.10.2013 Toner Detail 59,40 € 101/13 Aka servis
228/13 16.10.2013 Odborná literatúra Detail 10,98 € 92/13 Littera
229/13 16.10.2013 Telefónne poplatky Detail 38,49 € Slovak Telecom
223/13 14.10.2013 Odmeny pre účastníkov výtvarnej súťaže Detail 192,00 € 91/13 3b s.r.o.
224/13 14.10.2013 Materiálne výdavky na výtvarnú súťaž Detail 179,52 € 3b s.r.o.
226/13 14.10.2013 Domena Detail 23,90 € Slovak Telecom
221/13 11.10.2013 Dodávka plynu Detail 3 805,00 € 5101672890 SPP a.s.
218/13 09.10.2013 čistiace potreby a materiál Detail 153,74 € 89/13 Huk Milostlav
217/13 09.10.2013 Poistenie Detail 6,66 € Kooperativa a.s.
220/13 09.10.2013 Literatúra pre MŠ Detail 219,02 € MARTINUS
222/13 09.10.2013 Strava zamestnanci Detail 1 676,50 € Šj pri Spojenej škole PSI

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css