Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 09.05.2025)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Dopredu > Koniec >>  Stránka 207 z 233
304/13 06.12.2013 Vybavenie do herne Detail 1 190,20 € 141/13 NOMIland
305/13 06.12.2013 Dodávka plynu Detail 1 089,13 € SPP a.s.
306/13 06.12.2013 Tlačivá Detail 30,59 € 142/13 Ševt a.s.
289/13 05.12.2013 Ceny pre účastníkov CŠH Detail 274,20 € 132/13 Ivan MIkita
297/13 05.12.2013 Loptičkový bazén Detail 999,00 € 137/13 NOMIland
291/13 04.12.2013 prístup do datovej siete Detail 150,00 € 7004710 Sanet združenie
292/13 04.12.2013 Dodávka vody Detail 1 541,04 € 50-000065113PO2013 VVS a.s.
293/13 04.12.2013 čistiace potreby Detail 639,65 € 134/13 Huk Milostlav
296/13 04.12.2013 Uč. pomôcky Detail 333,00 € 128/13 NOMIland
298/13 04.12.2013 Koberec Detail 195,27 € 138/13 Interier invest
290/13 03.12.2013 Odmeny pre účastníkov CŠH Detail 123,68 € 133/13 Olha office s.r.o.
295/13 03.12.2013 Stravné lístky Detail 51,00 € 136/13 Odborový dom kultúry, spol. s r.o.
280/13 02.12.2013 Router Detail 194,02 € 125/13 Ikaro s.r.o.
281/13 02.12.2013 Dodávka plynu záloha Detail 87,00 € 5101672890 SPP a.s.
282/13 02.12.2013 Materiál pre SOŠ- dielňa Detail 66,04 € 126/13 CB elektro
283/13 02.12.2013 Tlač obalov Detail 60,00 € 127/13 Tlačiareň Kušnír
284/13 02.12.2013 Monitorovanie Detail 96,00 € SBS stratus s.r.o.
285/13 02.12.2013 Pomôcky pre ŠKD a MŠ Detail 98,90 € 128/13 NOMIland
286/13 02.12.2013 Televízor Detail 519,00 € 129/13 Interner Mall
287/13 02.12.2013 Športové potreby Detail 952,20 € 130/13 InSportline

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css