Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 02.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Dopredu > Koniec >>  Stránka 211 z 233
225/13 09.10.2013 Dodávka elektriny Detail 1 538,46 € VSE a.s.
216/13 03.10.2013 činnosť technika PO a BOZP Detail 298,74 € 2008 Inštitut práce
211/13 02.10.2013 Dodávka plynu Detail 87,00 € 5101672890 SPP a.s.
212/13 02.10.2013 Monitorovanie Detail 96,00 € 159/2011 SBS stratus s.r.o.
213/13 02.10.2013 prístup do datovej siete Detail 150,00 € 7004710 Sanet združenie
214/13 02.10.2013 Materiál pre SoŠ Detail 126,58 € 87/13 Schotter Igor
215/13 02.10.2013 Revízie Detail 375,07 € 88/13 Alexovič Vladimír
210/13 01.10.2013 Vodné, stočné Detail 1 180,37 € 50-000065113PO2013 VVS a.s.
203/13 26.09.2013 Bazén Detail 283,09 € SPŠ strojnícka
205/13 26.09.2013 Rozvrhy Detail 63,00 € aSc Applied Software
206/13 26.09.2013 Revízia Detail 85,00 € 83/13 Micenko V.
207ú13 26.09.2013 Právne služby Detail 300,00 € Zmluva o poskyt. právnej pomoci JUDr. Scheniederová
208/13 26.09.2013 Keyboard Detail 185,00 € 84/13 Hudobný nástroj
202/13 23.09.2013 Bazén Detail 31,46 € SPŠ strojnícka
204/13 23.09.2013 Spotrebný mat. Detail 391,79 € 81/13 Olha office s.r.o.
201/13 19.09.2013 Spotrebný materiál Detail 181,99 € 80/13 Lamitec s.r.o.
199/13 16.09.2013 Telefonne poplatky Detail 38,49 € Slovak Telecom
198/13 11.09.2013 Skrinky Detail 102,00 € 79/13 Tempo Kondela
196/13 11.09.2013 Dodávka plynu Detail 0,00 € 5101672890 SPP a.s.
197/13 10.09.2013 Telefónne hovory Detail 100,80 € Slovak Telecom

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css