Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 02.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Dopredu > Koniec >>  Stránka 212 z 233
195/13 09.09.2013 Dodávka plynu Detail 279,22 € SPP a.s.
188/13 03.09.2013 Počítačová zostava Detail 690,00 € Ikaro s.r.o.
189/13 03.09.2013 Zdroj Fortron Detail 42,00 € 76/13 Ikaro s.r.o.
190/13 03.09.2013 Dodávka vody Detail 357,12 € 50-000065113PO2013 VVS a.s.
191/13 03.09.2013 Dodávka plynu Detail 87,00 € 5101672890 SPP a.s.
192/13 03.09.2013 Monitorovanie Detail 96,00 € 159/2011 SBS stratus s.r.o.
193/13 03.09.2013 Úprava tel. čísel brány Detail 48,00 € Elektra
194/13 03.09.2013 Tlačivá Detail 103,90 € 78/13 Ševt a.s.
187/13 02.09.2013 Vodoinštalatérstvo práce Detail 378,00 € 72/13 Goga Morez
186/13 26.08.2013 Stravovacie poukážky Detail 191,94 € 74/13 LE Cheuque Dejeneur
183/13 26.08.2013 Dodávka plynu september Detail 2 492,00 € SPP a.s.
185/13 23.08.2013 Kancelárske potreby Detail 241,15 € 73/13 Lamitec s.r.o.
182/13 21.08.2013 Telefónne poplatky Detail 77,47 € Slovak Telecom
184/13 20.08.2013 Dodávka plynu júl 2013 Detail 295,00 € 5101672890 SPP a.s.
179/13 20.08.2013 Materiál Detail 144,00 € 66/13 Heliotronik s.r.o.
181/13 19.08.2013 Materiál na údržbu Detail 341,11 € 71/13 Merkury Market Slovakia s.r.o.
177/13 19.08.2013 Materiál na údržbu Detail 48,76 € 69/13 Haus
176/13 19.08.2013 Telefónne hovory Detail 38,49 € Slovak Telecom
175/13 19.08.2013 Čistiace potreby a materiál Detail 502,10 € 68/13 Olha office s.r.o.
178/13 15.08.2013 Stolárske práce Detail 11 990,40 € 54/13 ROB Design s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css