Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 02.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Dopredu > Koniec >>  Stránka 216 z 233
106/13 06.05.2013 Spotrebný materiál Detail 265,91 € 39/13 Olha office s.r.o.
107/13 06.05.2013 Dodávka plynu Detail 87,00 € SPP a.s.
108/13 06.05.2013 Kompostér Detail 45,90 € Elektrosped a.s.
109/13 06.05.2013 Dodávka vody, zrážková voda za apríl Detail 953,44 € VVS a.s.
110/13 06.05.2013 poplatok Detail 0,06 € O2
111/13 06.05.2013 čistiace potreby Detail 91,20 € Huk Milostlav
114/13 06.05.2013 telefónne poplatky apríl Detail 53,66 € Slovak Telecom
113/13 06.05.2013 strava apríl Detail 1 490,56 € Šj pri Spojenej škole PSI
104/13 02.05.2013 Zálohová platba Detail 5 853,00 € 5100780539C VVS a.s.
102/13 30.04.2013 žiarovky Detail 25,01 € Movyrob
103/13 30.04.2013 Náhradný diel Detail 279,90 € 38/13 Garden technik s.r.o.
101/13 29.04.2013 športové potreby Detail 307,94 € 36/13 3b s.r.o.
99/13 26.04.2013 Prevádzkové náklady bazén máj Detail 94,36 € 34/13 SPŠ strojnícka
100/13 26.04.2013 nájom bazén Detail 10,49 € 34/13 SPŠ strojnícka
98/13 24.04.2013 stolička Detail 20,39 € 32/13 Olha office s.r.o.
96/13 22.04.2013 Stolárske práce Detail 765,00 € ROB Design s.r.o.
97/13 22.04.2013 Zdroj Fortorn Detail 42,48 € Ikaro s.r.o.
95/13 18.04.2013 Právne služby Detail 100,00 € Zmluva o poskyt. právnej pomoci JUDr. Scheniederová
94/13 17.04.2013 čistiace potreby, materiál na krúžky, vybavenie Detail 531,00 € 32/13 Olha office s.r.o.
88/13 10.04.2013 Potreby pre záujmové vzdelávanie Detail 109,60 € Educaplay s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css