Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 20.04.2021)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 10 z 164
244/2020 08.10.2020 Rozkladacia pohovka Detail 299,00 € 147/2020 Tempo Kondela
246/2020 08.10.2020 Dezinfekcia Detail 1 815,71 € 149/2020 OLHA TRADE s.r.o.
247/2020 08.10.2020 Elektrikárske práce Detail 280,00 € 150/2020 Anton Cpin
245/2020 06.10.2020 Servisno-inštalačné práce Detail 440,00 € 148/2020 Duplinsky Dušan Ing.
243/2020 05.10.2020 Dávkovač dezinfekcie so stojanom Detail 208,00 € 145/2020 Áčko - travel sk, s.r.o.
238/2020 02.10.2020 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
239/2020 02.10.2020 Kuchynský odpad Detail 88,80 € ESPIK Group s.r.o.
240/2020 02.10.2020 činnosť technika PO a BOZP Detail 360,00 € Inštitut práce
241/2020 02.10.2020 Prevádzkové potreby Detail 0,00 € 146/2020 OLHA TRADE s.r.o.
241/2020 02.10.2020 Prevádzkové potreby Detail 297,28 € 146/2020 OLHA TRADE s.r.o.
242/2020 02.10.2020 Toner a rýchloviazače Detail 106,99 € 146/2020 OLHA TRADE s.r.o.
233/2020 22.09.2020 Učebnice Detail 13,76 € 144/2020 Loke s.r.o.
246/2020 16.09.2020 Dezinfekčné potreby Detail 1 815,71 € 149/2020 OLHA TRADE s.r.o.
222/2020 14.09.2020 Skrinka a teplomer Detail 191,42 € 133/2020 OLHA TRADE s.r.o.
225/2020 14.09.2020 školské tlačivá Detail 18,10 € 101/2020 Ševt a.s.
223/2020 11.09.2020 Plyn Detail 959,75 € Innogy Slovenko s.r.o.
224/2020 11.09.2020 Odborná literatúra Detail 41,26 € Raabe s.r.ol.
2019/2020 09.09.2020 Koberce Detail 1 104,06 € 120/2020 Heliotronik s.r.o.
212/2020 09.09.2020 Toner Detail 130,44 € 129/2020 Ikaro s.r.o.
217/2020 09.09.2020 Elektrina Detail 508,26 € ZSE Energia, a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css