Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 09.05.2025)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 4 z 233
330/2024 07.11.2024 Plyn Detail 5 022,20 € Magna energia
329/2024 07.11.2024 Poplatky Detail 0,39 € O2
328/2024 07.11.2024 Elektrina Detail 4 340,27 € ZSE Energia, a.s.
327/2024 07.11.2024 Nábytok do MŠ Detail 1 852,52 € NOMIland
324/2024 06.11.2024 Plyn Detail 2 167,71 € Magna energia
325/2024 06.11.2024 Telefónne poplatky Detail 244,31 € Slovak Telecom
323/2024 06.11.2024 Toner Detail 53,39 € Lamitec s.r.o.
321/2024 05.11.2024 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBI Slovakia s.r.o.
317/2024 04.11.2024 Prevádzkové potreby Detail 606,90 € 181/2024 OLHA TRADE s.r.o.
318/2024 04.11.2024 Čistiace potreby, upratovací vozík Detail 487,88 € OLHA TRADE s.r.o.
319/2024 04.11.2024 Výmena zámku a výroba kľúčov Detail 123,00 € 182/2024 Haluška- servis okna, dvere
320/2024 04.11.2024 Materiál, vŕtačka Detail 286,35 € 183/2024 HAUS Seman. s.r.o.
315/2024 30.10.2024 Kompletná dezinfekcia šk. budov a deratizácia Detail 4 780,00 € 178/2024 DDD služby SK s.r.o.
316/2024 30.10.2024 Materiál k PC Detail 119,65 € 179/2024 Wellnet s.r.o.
309/2024 29.10.2024 Pohovky 3 ks Detail 2 097,00 € 174/2024 Mobelix SK s.r.o.
308/2024 29.10.2024 Kancelárske a prevádzkové potreby. Detail 546,77 € 177/2024 Lamitec s.r.o.
310/2024 29.10.2024 Kopírka Bizhub Detail 1 692,00 € 175/2024 Ikaro s.r.o.
311/2024 29.10.2024 Toner do kopírky Detail 123,36 € Ikaro s.r.o.
312/2024 29.10.2024 Servis kopírky Detail 326,27 € Ikaro s.r.o.
313/2024 29.10.2024 Školenie Detail 680,00 € RVC

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css