Faktúry

Faktúry (výpis z 09.05.2025)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >> Stránka 3 z 233
350/2024	26.11.2024	Divadelné predstavenie	120,00 €		Ľubomír Hreho- Ujo Ľubo
344/2024	25.11.2024	Personálne riadenie odborná lit.	49,50 €		Raabe s.r.ol.
345/2024	25.11.2024	Učebné pomôcky pre mš	699,39 €	198/2024	NOMIland
2048/2024	24.11.2024	Odborné publikácie	199,56 €		Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
334/2024	24.11.2024	Naplnenie tonerov	39,00 €	190/2024	Camea SK s.r.o.
335/2024	24.11.2024	Prevádzkové potreby	610,32 €	191/2024	OLHA TRADE s.r.o.
336/2024	24.11.2024	Vodné, stočné	3 514,31 €		VVS a.s.
337/2024	24.11.2024	Spotrebný mat.	330,45 €	192/2024	HAUS Seman. s.r.o.
338/2024	24.11.2024	Školské a kanc. potreby	440,69 €	193/2024	Lamitec s.r.o.
339/2024	24.11.2024	Upgrade PaM	30,00 €	194/2024	Duplinsky Dušan Ing.
340/2024	24.11.2024	Služby pc siete Sanet	150,00 €		Sanet združenie
341/2024	24.11.2024	Učebnice	437,80 €	195/2024	AITEC, s.r.o.
342/2024	24.11.2024	Učebnice	129,20 €	196/2024	Taktik vydavateľstvo
343/2024	24.11.2024	Plyn	5 706,33 €		Magna energia
299/2024	21.11.2024	Skúška filtroventilačného zariadenia	382,06 €	170/2024	Tomala Rastislav
2047/2024	19.11.2024	Vypracovanie rozpočtov a výkazov výmer	160,00 €	189/2024	Jozef Tarjányi-Ceros
333/2024	12.11.2024	Montáž, údržba a rekonštrukcia vyhradených tech. zar.	2 007,70 €	186/2024	Jozef Fecko- ELiFE
2046/2024	12.11.2024	Kávovar	1 778,00 €	187/2024	SALT LS s.r.o.
325/2024	07.11.2024	Doména	23,90 €		Slovak Telecom
331/2024	07.11.2024	Plyn	955,07 €		Magna energia

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov