Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 04.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dopredu > Koniec >>  Stránka 111 z 233
310/2018 15.11.2018 Elektrina Detail 1 575,97 € ZSE Energia, a.s.
311/2018 15.11.2018 elektrina Detail 72,07 € ZSE Energia, a.s.
319/2018 15.11.2018 Oprava robota v kuchyni Detail 123,64 € 178/2018 Ekochlad - Guľaš Jaroslav
309/2018 14.11.2018 oprava trezora Detail 187,80 € 172/2018 Zákazkové krajčírstvo Renáta
308/2018 12.11.2018 Plyn Detail 200,00 € ZSE Energia, a.s.
309/2018 12.11.2018 Plyn Detail 35,83 € ZSE Energia, a.s.
312/18 12.11.2018 Odvoz kuch. odpadu Detail 96,00 € ESPIK Group s.r.o.
313/2018 12.11.2018 čistiace potreby Detail 487,97 € 173/2018 Olha office s.r.o.
314/2018 12.11.2018 školské potreby Detail 483,35 € 174/2018 Olha office s.r.o.
315/2018 12.11.2018 tonery Detail 295,45 € Olha office s.r.o.
317/2018 12.11.2018 oprava zmäkčovačky Detail 172,44 € 175/2018 Brodem
316ú2018 12.11.2018 Stravné lístky Detail 1 410,91 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
306/2018 07.11.2018 Lampa do projektora Detail 180,00 € 171/2018 Ikaro s.r.o.
2019 07.11.2018 Výmena pneumatik Detail 32,80 € 176/2018 Best drive
303/2018 06.11.2018 čistiace potreby Detail 104,02 € 169/2018 KRIDLA s.r.o.
304/2018 06.11.2018 Právne služby Detail 241,20 € 170/2018 Peter Farkaš, advokátska kancelária s.r.o.
305/2018 06.11.2018 Elektro montážne práce Detail 155,00 € 160/2018 Anton Cpin
294/2018 05.11.2018 Interaktívne pero Detail 144,00 € 166/2018 Ikaro s.r.o.
302/2018 05.11.2018 Telefónne poplatky Detail 104,48 € Slovak Telecom
301/2018 05.11.2018 Materiálno-spotrebné normy Detail 55,80 € 167/2018 Ballux.s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css