Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dopredu > Koniec >> Stránka 116 z 233
241/2018	03.09.2018	Dodávka a monťáž PVC krytiny	1 532,56 €		122/2018	Heliotronik s.r.o.
221/2018	31.08.2018	Interaktivna tabula, notebook, instalacia	1 986,00 €		117/2018	Ikaro s.r.o.
228/2018	31.08.2018	Verejné obstarávanie k projektu na zaklade zmluvy č. 7/2017	5 700,00 €	72017		Larus & Lebrant, spol. s r.o.
224/2018	31.08.2018	Postelné prádlo a obrus pre MŠ	342,60 €		119/2018	Hajaš Ladislav
220/2018	27.08.2018	Odborná literatúra	42,65 €			Raabe s.r.ol.
216/2018	27.08.2018	internetové pripojenie	150,00 €			Sanet združenie
215/2018	27.08.2018	Výroba kľučov	123,07 €		274/2018	Grarofab
217/2018	24.08.2018	Elektrikárske práce	895,40 €			Anton Cpin
459,49	23.08.2018	Elektrina	459,49 €			ZSE Energia, a.s.
210/2018	08.08.2018	Telefonne poplatky	106,50 €			Slovak Telecom
211/2018	08.08.2018	Telefonne poplatky	60,01 €			O2
212/2018	08.08.2018	Programovanie vysielača brany a vysielače	283,44 €		116/2018	ELEKTRA reklama s.r.o.
213/2018	08.08.2018	Plyn zaloha	200,00 €			ZSE Energia, a.s.
214/2018	08.08.2018	Plyn	35,83 €			ZSE Energia, a.s.
209/2018	06.08.2018	osadenie PVC okien, osadenie sanity, obkladačske práce v budove školy a internátu	2 345,00 €			Marek Paldinus PALSTAV
208/2018	06.08.2018	Zhotovenie priečok, obklady, sanita, oprava chodníkov a príjazdovej cestv v škole a CŠPP	16 490,00 €	120718		Marek Paldinus PALSTAV
206/2018	03.08.2018	vodné, stočné	333,59 €			VVS a.s.
207/2018	01.08.2018	Potreby pre MŠ	241,30 €		115/2018	NOMIland
200/2018	29.07.2018	Tonery	299,28 €		110/2018	Ikaro s.r.o.
205/2018	26.07.2018	čistenie kanalizácie	78,72 €		113/2018	MP KANAL service s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov