Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dopredu > Koniec >> Stránka 120 z 233
140/2018	01.06.2018	Prevádzkové potreby a materiál	427,21 €		79/2018	OLHA TRADE s.r.o.
141/2018	01.06.2018	Elekrikárske práce	1 997,69 €		90/2018	Miroslav Adamčín - ELMA
154/2018	01.06.2018	Stravovanie a ubytovanie zamestnancov	1 716,50 €		92/2018	Penzion Erika
155/2018	01.06.2018	Prenájom športoviska	450,00 €			Penzion Erika
138/2018	31.05.2018	Lietarútra logo a sj- kabinet	141,84 €		77/2018	Pantha Rhei
142/2018	31.05.2018	Elektrikárske práce	350,00 €		78/2018	Anton Cpin
143/2018	30.05.2018	Občerstvenie celoslovenská výtvarná súťaž	500,00 €		49/2018	SOŠ obchodu a služieb
144/2018	28.05.2018	čistenie a monitorovanie kanalizácie	161,28 €		73/2018	MP KANAL service s.r.o.
136/2018	24.05.2018	Odborna literatúra	42,65 €			Raabe s.r.ol.
135/2018	21.05.2018	Náhradné diely na trávny traktor	77,43 €		65/2018	Garden technik s.r.o.
128/2018	17.05.2018	plyn	2 178,04 €			ZSE Energia, a.s.
126/2018	17.05.2018	Odpis fa.	0,72 €			Slovak Telecom
127/2018	17.05.2018	Elektrina	1 215,72 €			ZSE Energia, a.s.
129/2018	17.05.2018	Opravy el. zar.	52,80 €			Ing. Ivan Baláž - IBE service
132/2018	17.05.2018	farby a materiál	203,58 €		67/2018	Berko Ignác
131/2018	17.05.2018	Oprava PC	24,00 €			Ikaro s.r.o.
130/2018	17.05.2018	Služby siete Sanet	150,00 €	7004710		Sanet združenie
133/2018	17.05.2018	Balónová výzdoba	100,00 €		53/2018	balon fantazy
124/2018	14.05.2018	Pobyt v škole v prírode	2 000,00 €		64/2018	Contessa s.r.o.
123/2018	14.05.2018	Kuchynský odpad	81,60 €	2016/E1111		ESPIK Group s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov