Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 04.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dopredu > Koniec >>  Stránka 112 z 233
299/2018 05.11.2018 Nábytok pre MŠ Detail 394,90 € 168/2018 NOMIland
298/2018 05.11.2018 Telefónne poplatky Detail 60,39 € O2
297/2018 05.11.2018 Odborná literatúra Detail 41,86 € Raabe s.r.ol.
296/2018 05.11.2018 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Detail 34,00 € Mesto Prešov
295/2018 05.11.2018 Dodávka vody Detail 1 548,76 € VVS a.s.
300/2018 30.10.2018 Monitorovanie objektu Detail 96,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
293/2018 24.10.2018 vodoištalačný materiál Detail 27,41 € PEhAES a.s.
292/2018 24.10.2018 Odstránenie havarijného stavu Detail 327,06 € 158/2018 Tomstav s.r.o.
289/2018 22.10.2018 Odborná lit. Detail 42,65 € Raabe s.r.ol.
290/2018 22.10.2018 ochrana objektu Detail 96,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
287/2018 18.10.2018 Deliace priečka do kartotéky Detail 10,18 € Manutan Slovakia s.r.o.
285/2018 17.10.2018 plyn Detail 1 730,23 € ZSE Energia, a.s.
291/2018 17.10.2018 školské pomôcky Detail 152,63 € 163/2018 APL plus s.r.o.
293/2018 17.10.2018 hmotná núdza- pomôcky Detail 315,40 € 163/2018 APL plus s.r.o.
284/2018 15.10.2018 elektrina Detail 1 084,27 € ZSE Energia, a.s.
288/2018 15.10.2018 Oprava plynového zar. Detail 92,40 € 162/2018 Plynoma
279/2018 12.10.2018 Technická podpora a poradenstvo Detail 60,00 € 144/2018 247 group, s.r.o.
283/2018 12.10.2018 Prevádzkové potreby Detail 453,66 € 157/2018 OLHA TRADE s.r.o.
286/2018 12.10.2018 prístup k online službe Detail 22,80 € ESPIK Group s.r.o.
281/2018 11.10.2018 Zber a odvoz kuchynského odpadu Detail 88,80 € ESPIK Group s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css