Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dopredu > Koniec >> Stránka 114 z 233
264/2018	01.10.2018	činnosť technika PO a BTS	360,00 €		Inštitut práce
263/2018	01.10.2018	samolepiaca folia	44,16 €	164/2018	Ivan Mikita - M Šport
267/2018	01.10.2018	Odborná literatúra	26,17 €	150/2018	Varínska tlačiareň
272/2018	01.10.2018	poistenie pc- techniky	62,76 €		Kooperativa a.s.
274ú2018	01.10.2018	plyn	35,83 €		ZSE Energia, a.s.
255/2018	28.09.2018	školské potreby, kriedy a čistiace potreby	408,14 €	145/2018	OLHA TRADE s.r.o.
253/2018	26.09.2018	Predškolská výchova	21,60 €	137/2018	Ing. Peter Kováč
2015	25.09.2018	KOberce	179,51 €	142/2018	Interier invest
249/2018	20.09.2018	Vývoz odpadu	96,00 €	134/2018	El trans s.r.o.
248/2018	19.09.2018	Elektrina	1 215,25 €		ZSE Energia, a.s.
2015	19.09.2018	Potreby do kuchyne	249,86 €	140/2018	Gastro galaxi
250/2018	18.09.2018	Vyhľadanie poruchy	66,88 €		VVS a.s.
251/2018	18.09.2018	Materiál na údržbu	81,55 €	136/2018	HAUS Seman. s.r.o.
2015	18.09.2018	Vysielače, programovanie, doprava	903,00 €	141/2018	ELEKTRA reklama s.r.o.
247/2018	17.09.2018	Vodovodná batéria	33,50 €	133/2018	PEhAES a.s.
244/2018	13.09.2018	Valec do tlačiarne Samsung	54,00 €	130/2018	Ikaro s.r.o.
245/2018	13.09.2018	Učebnice prvouky	95,70 €	131/2018	Taktik vydavateľstvo
239/2018	11.09.2018	Kominárske práce	324,00 €	124/2018	Alexovič Vladimír
243/2018	11.09.2018	Elektrina	438,50 €		ZSE Energia, a.s.
2015	10.09.2018	Kresla a stolik pre vedúcu šj	167,05 €	139/2018	Tempo Kondela

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov