Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 03.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Dopredu > Koniec >>  Stránka 191 z 233
301/14 03.11.2014 Dodávka vody Detail 1 060,76 € VVS a.s.
302/14 03.11.2014 Toner Detail 75,00 € 131/14 Ikaro s.r.o.
303/14 03.11.2014 Dodávka plynu Detail 76,00 € 5101672890 SPP a.s.
304/14 03.11.2014 Poistenie majetku Detail 22,80 € Kooperativa a.s.
299/14 27.10.2014 Materiál na maľovanie, pletivo Detail 105,76 € 130/14 Haus
300/14 27.10.2014 Nábytok pre CŠPP Detail 235,56 € 129/14 Olha office s.r.o.
295/14 23.10.2014 Učebné pomôcky- hmotná núdza Detail 630,80 € 128/13 APL plus s.r.o.
298/14 23.10.2014 Vitrínová zostava Detail 1 560,00 € 126/14 Balkar s.r.o.
296/14 23.10.2014 Inventár do školskej kuchyne Detail 471,01 € 127/14 Gastro galaxi
297/14 23.10.2014 Nábytok pre CŠPP Detail 2 354,14 € 129/14 Olha office s.r.o.
293/14 22.10.2014 Koberec Detail 237,32 € 125/14 Merkury Market Slovakia s.r.o.
292/14 21.10.2014 Toner OKI Detail 49,25 € 123/14 Damedis
289/14 20.10.2014 Spotrebný materiál Detail 19,93 € 116/14 Olha office s.r.o.
291/14 20.10.2014 Zvedavček - pracovný zošit Detail 50,40 € 121/14 Raabe s.r.ol.
290/14 20.10.2014 Tabletovaná soľ Detail 22,80 € 122/14 Eurogastrop s.r.o.
294/14 20.10.2014 Strava pre účastníkov súťaže Detail 650,00 € 124/14 SOŠ obchodu a služieb
277/14 16.10.2014 Pokládka dlažby Detail 450,12 € 117/14 RN stav s.r.o.
278/14 16.10.2014 Pokládka dlažby - pred školou, parkoviska Detail 11 889,95 € 117/14 RN stav s.r.o.
281/14 16.10.2014 Elektrikárske práce Detail 1 197,13 € 118/14 Adamčin Miroslav
285/14 16.10.2014 Dodávka plynu Detail 3 866,00 € SPP a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css