Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 03.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Dopredu > Koniec >>  Stránka 194 z 233
239/14 19.09.2014 Výkresy, štetce Detail 17,87 € 94/14 Olha office s.r.o.
232/14 18.09.2014 Dodávka elektriny Detail 744,06 € 5100780539C VSE a.s.
234/14 18.09.2014 Učebné pomôcky pre MŠ Detail 551,64 € 92/14 Hobla H Slovensko s.r.o.
236/14 18.09.2014 Oprava telefonov Detail 63,72 € 87/14 Telemont s.r.o.
238/14 18.09.2014 Telefónne poplatky Detail 38,49 € Slovak Telecom
237/14 17.09.2014 Školské tlačivá Detail 20,94 € 93/14 Ševt a.s.
231/14 11.09.2014 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení Detail 942,88 € 91/14 Adamčin Miroslav
235/14 11.09.2014 Oprava kopirky Detail 16,80 € Ikaro s.r.o.
228/14 10.09.2014 Kancelárske potreby, tlačivá Detail 202,14 € 89/14 Lamitec s.r.o.
227/14 10.09.2014 Kominárske práce Detail 300,00 € 90/14 Alexovič Vladimír
229/14 10.09.2014 Dodávka plynu Detail 2 760,00 € 5101672890 SPP a.s.
224/14 09.09.2014 Školský nábytok Detail 1 361,12 € 86/14 MY DVA
225/14 09.09.2014 Telefónne poplatky Detail 91,04 € Slovak Telecom
230/14 09.09.2014 Dodávka plynu Detail 435,28 € 5101672890 SPP a.s.
243/14 09.09.2014 Sme v skole Detail 126,00 € Petit press a.s.
244/14 09.09.2014 SME v skole Detail 124,20 € Petit press a.s.
219/14 08.09.2014 Školský nábytok Detail 2 391,48 € 86/14 MY DVA
218/14 08.09.2014 Opravy telefónov Detail 70,08 € 87/14 Telemont s.r.o.
217/14 08.09.2014 Dodávka vody Detail 461,84 € 1086/06 VVS a.s.
221/14 04.09.2014 Software: Adobe After Effect CS6 Detail 1 200,00 € Opal multimedia

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css