Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 03.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Dopredu > Koniec >>  Stránka 193 z 233
263/14 06.10.2014 Dodávka vody za september Detail 1 331,58 € 1086/06 VVS a.s.
264/14 06.10.2014 Uč. pomôcka Detail 70,00 € 109/14 Couselling s.r.o.
265/14 06.10.2014 Servis, komponenty Detail 252,00 € 110/14 Ikaro s.r.o.
267/14 06.10.2014 čistiace potreby a materiál Detail 811,08 € 111/14 Olha office s.r.o.
273/14 06.10.2014 Učebné pomôcky Detail 60,00 € ABC music v.o.s.
273/14 06.10.2014 Učebné pomôcky Detail 60,50 € 114/14 ABC music v.o.s.
249/14 03.10.2014 Nábytok Detail 598,00 € 101/14 Nobyt s.r.o.
253/14 03.10.2014 Kronika Detail 64,52 € 104/14 Arka
247/14 02.10.2014 Dodávka plynu Detail 76,00 € SPP a.s.
250/14 02.10.2014 technik BOZP a PO Detail 298,74 € 2008 Inštitut práce
251/14 02.10.2014 Knihy na súťaž Detail 299,66 € 102/14 Pantha Rhei
252/14 02.10.2014 Výtvarné potreby Detail 46,86 € 103/14 Umelecké potreby
258/14 02.10.2014 Kopírovací papier Detail 351,54 € 107/14 Lamitec s.r.o.
248/14 30.09.2014 Odvoz odpadu Detail 108,00 € 100/14 El trans s.r.o.
245/14 26.09.2014 Prenájom bazéna Detail 283,09 € Dohoda o krátkodobom poskyt. telovychov. priestorov SPŠ strojnícka
246/14 26.09.2014 Prenájom bazéna Detail 31,46 € Dohoda o krátkodobom poskyt. telovychov. priestorov SPŠ strojnícka
240/14 25.09.2014 Materiál na výtvarné účely Detail 53,05 € Reproma - Katarína Rencz
242/14 25.09.2014 Elektroinštalačný materiál Detail 1 293,05 € 95/14 Konex elektro s.r.o.
241/14 22.09.2014 Školské potreby Detail 601,99 € 94/14 Olha office s.r.o.
233/14 19.09.2014 Záloha el. energia Detail 480,00 € VSE a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css