Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 03.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Dopredu > Koniec >>  Stránka 197 z 233
176/14 09.07.2014 materiál na maľovanie Detail 158,60 € 64/14 Elzin s.r.o.
172/14 09.07.2014 Telefónne poplatky Detail 115,75 € Slovak Telecom
177/14 09.07.2014 El. energia Detail 0,00 € 5100780539C VSE a.s.
178/14 09.07.2014 záloha el. energia Detail 1 220,00 € 5100780539C VSE a.s.
181/14 09.07.2014 Plyn jún Detail 827,79 € 5101672890 SPP a.s.
180/14 09.07.2014 záloha plyn Detail 548,00 € 5101672890 SPP a.s.
173/14 08.07.2014 Školské tlačivá Detail 389,71 € 65/14 Ševt a.s.
171/14 04.07.2014 Dodávka vody Detail 1 315,24 € VVS a.s.
165/14 03.07.2014 Technik PO a BOZP Detail 298,74 € 2008 Inštitut práce
166/14 03.07.2014 Elektro materiál Detail 51,76 € 61/14 Schotter Igor
167/14 03.07.2014 Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia kotolne Detail 358,56 € 62/14 Adamčin Miroslav
168/14 03.07.2014 PC kurzy Detail 530,00 € 63/14 IT akademy s.r.o.
169/14 03.07.2014 Materiál na maľovanie Detail 158,15 € 64/14 Elzin s.r.o.
170/14 03.07.2014 Monitorovanie objektu Detail 96,00 € 159/2011 SBS stratus s.r.o.
164/14 02.07.2014 Záloha plyn Detail 76,00 € 5101672890 SPP a.s.
162/14 24.06.2014 farby Detail 34,15 € 57/14 Elzin s.r.o.
161/14 19.06.2014 čistiace potreby Detail 44,11 € 55/14 Olha office s.r.o.
160/14 19.06.2014 Spotrebný mat. Detail 36,10 € 48/14 Datacomp s.r.o.
159/14 19.06.2014 Obrusy, uteráky Detail 389,00 € 60/14 Hajaš Ladislav
156/14 17.06.2014 Tabeltová soľ Detail 108,00 € 59/14 POWEL

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css