Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 10.05.2025)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Dopredu > Koniec >>  Stránka 200 z 233
113/14 06.05.2014 Papier, kancelárske potreby Detail 478,64 € 40/14 Lamitec s.r.o.
114/14 06.05.2014 Noviny SME na základe darovacej zmluvy Detail 155,93 € Petit press a.s.
112/14 06.05.2014 Monitorovanie objektu Detail 96,00 € 159/2011 SBS stratus s.r.o.
111/14 05.05.2014 Dodávky plynu Detail 76,00 € 5101672890 SPP a.s.
110/14 03.05.2014 Vodoinštalátersky materiál Detail 173,19 € 39/14 PEhAES a.s.
105/14 24.04.2014 Telefónne poplatky Detail 33,50 € Slovak Telecom
107/14 17.04.2014 kancelárske pot. Detail 1,61 € 33/14 Olha office s.r.o.
108/14 17.04.2014 kancelárske pot. Detail 12,20 € Olha office s.r.o.
95/14 10.04.2014 Strava Detail 1 328,76 € Šj pri Spojenej škole PSI
96/14 10.04.2014 školské a kancelárske potreby Detail 209,34 € 33/14 Olha office s.r.o.
97/14 10.04.2014 kancelárske potreby Detail 333,90 € 33/14 Olha office s.r.o.
98/14 10.04.2014 Materiál Detail 202,24 € 34/14 Umelecké potreby
99/14 10.04.2014 Telefónne poplatky Detail 115,26 € Slovak Telecom
102/14 10.04.2014 Servis, nákup HDD Detail 72,00 € 35/14 Ikaro s.r.o.
100/14 09.04.2014 Dodávka plynu Detail 2 484,00 € SPP a.s.
101/14 09.04.2014 Dodávka plynu Detail 896,05 € SPP a.s.
103/14 08.04.2014 Preplatok el.energia Detail -826,45 € VSE a.s.
104/14 08.04.2014 Záloha el. energia Detail 1 890,00 € VSE a.s.
104/14 08.04.2014 Záloha el. energia Detail 1 890,00 € 5100780539C VSE a.s.
94/14 07.04.2014 servis kopírky Detail 35,96 € 30/14 Ikaro s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css